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餐飲業倉儲崗位職責正文：
一、 驗收入庫:
1. 驗收和采購分別由專人負責;根據購進的物品、食品(原材料)的發票和入庫單及有關單據,按各種物品、食品(原材料)進庫要求嚴格把關,做到保質保量,對不符合要求的拒收。
2. 物品應送到指定驗收區域。
3. 不允許推銷員進入倉庫、廚房、吧臺。
4. 驗收工作的檢查應由專人負責檢查。
二、 倉庫物品質量把關:
1. 根據“采購規格書”所制訂的標準進行,有廚房負責人配合,充分考慮到物品的出成率,兼顧物品成本。
2. 對物品自身貯存條件的分析,訂購的物品原料是否適宜存放,并提出存放意見。
3. 分類簽收。通過檢驗的物品應立即入庫保管,不允許有店外物資入庫,入庫前要進一步分類、登記和簽收;倉庫物品未經領導批準不得外借、私用。
三、 具體做法:
1. 核對單據。當供貨商送來食品原料時,驗收員應將供貨商的送貨單與事先拿到的相應的“訂購單”核對。(1)核對送貨單上的供貨商單位名稱與地址,避免錯收貨物和接受酒店未訂購的貨物;(2)核對送貨發票上的價格,若發票上的價格高于“訂購單”上的發票價格要詢問原因,將情況反映給采購部經理并簽字。
2. 檢查食品原料質量,如發現質量問題,驗收員有權當即退貨。
3. 檢驗食品原料數量,驗收員根據“申購單”對照“送貨單”,通過點數、稱量等方法,對所有貨的數量進行核對。
4. 在送貨單上簽名。所有送貨商都應有送貨單,送貨單上應有數量、價格,驗收員要檢查送貨單與所附發票上的內容即品名、數量、價格、總額是否一致。
5. 填寫入庫單。驗收員確定所驗收的貨物、價格、數量、質量全部符合“申購單”或“采購合同”的要求后方可填寫“入庫單”。
6. 退貨處理。若送來的食品原料不符合采購要求,應請示采購經理或廚師長,若因需要決定不退貨時,應有廚師長或采購經理在“入庫單”上簽名,反之,則拒收;同時驗收人員有權拒收不合格的物品。
7. “驗收章”。驗收員檢查完食品原料的價格、數量、質量后,可在獲準接受的送貨單上加蓋“驗收章”,并把蓋了“驗收章”的送貨單附在“入庫單”上,以便送往財務部報銷或記帳。
8. 進庫。將收到的貨物入庫儲藏,開具入庫單;直接進廚房的開具“直撥單”。
9. 對直撥廚房的物品,應有廚房人員配合驗收質量,做到該用網箱驗收的用網箱,該開箱驗收的一律開箱檢驗。
四、 貯存保管。
1. 倉庫物品保管的范圍:總倉庫、酒水庫、海鮮部、冷庫、公司現存的有形資產;負責各種物品、食品(原材料)的保管儲藏。
2. 餐飲物品驗收入庫以后,進入貯存保管階段,對貯存保管的基本要求是:合理存放、精心養護、認真檢查、使物品在保管期內質量完好,數量準確,帳物一致。保證所有出庫物品、食品(原材料)不變質、不發霉、無蟲蛀。
3. 倉庫人員必須做到“三勤”(勤查、勤翻、勤曬),防止霉爛、變質、蟲蛀和過期,保持物品質量。
(1) 庫存物品的貯量越低越好。
(2) 庫存物品貯量與餐飲需求量相吻合。
(3) 庫存物品應分類集中存放在明確的地點。
(4) 庫存物品應建立健全保管、養護、檢查制度,發現問題及時上報。
五、 發貨處理。
廚房部、餐飲部、酒水部、海鮮部、工程部、各管理部門所需的食品物品、用品用具等,應向儲藏倉庫申領,申領應通過正式的申領手續(領料單),倉庫保管員要嚴格根據申領手續,所有食品原料、物品用具的領用都必須經過這一手續取得,發放的食品原料即可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料(直撥菜),具體操作如下:
1. 倉庫貯存原料的發放(直撥菜)。食品原料經驗收合格后,從驗收直撥發至廚房,其價值按當日進料價格記入當天直撥成本內。
2. 原料發放的控制:
(1) 憑單發料。即憑“領料單”發料,“領料單”上應正確地記錄倉庫向廚房及各部門發放的原材料、物品的數量和金額,“領料單”必須由廚師長或領料部門經理簽字,倉庫才能發料。倉庫發料時,領料人、核準人(部門經理)和發料人都應在“領料單”上簽字。
(2) 準確計價。原料及物品從倉庫發出后,倉庫保管員有責任在“領料單”上列明品名、單位名稱、數量并注明物料類別,倉庫記帳員應在發料單上按物品的加權平均單價計算發料成本。
(3) 保持倉庫清潔衛生,各種貨物堆放整齊,存取方便,并做到貨物先進先出。
(4) 定時發料。每天領料時間為:
上午:10:00~10:30;下午:16:30~17:00;
(5) 每10天報一次原料用量統計表。
(6) 每月28日倉庫對所存物品進行盤點。
(7) 每月3日倉庫記帳員把全月的出、入庫單據及報表送交財務。 |
