來源：中國冷鏈物流網（www.m.kk7885.com）

一、A 類物料

1.       技術部排產員在排產時要確保所排產的產品結構中發外物料的用料車間一欄填寫相應配件小組，如是同一物料既有發外又有發車間的則在插位1一欄填寫發外的數量。

2.       車間將第二天要生產使用的物料訂單編號、產品編碼及所需物料的類別，填寫完整交由車間的物料申領員用《物料申領軟件》做物料申領單，用《配件申領軟件》做配件申領單，做完申領后用《超領控制軟件》先進行超領控制，如發現問題如：少排等應及時與排產勾通解決問題。并做好記錄存檔。

3.       車間將物料申領單通過OA發給倉儲部的輸單員或通過共享的方式傳遞，輸單員對物料申領單用《超領控制軟件》進行物料超領控制如發現超領立即通知車間進行核實，如是排產問題由排產解決，如確實是超領則車間必須以超領單的形式將物料領出。然后按倉庫匯總（椅子沙發車間的要帶有訂單編號）后一式四份打出交由車間領料并由車間相關人員簽收。其后要將物料申領單生單審核。

4.       物料申領員在做鋼制車間的鋼材申領時，應將此次申領的鋼板分類匯總并調成整數。在月底對超領的鋼板進行分類匯總，并對車間上報的節約的鋼板用其他入庫單的形式入到鋼制在線倉。在以后的領料中相應在線倉中有的鋼板則領料倉庫為鋼制在線倉。財務在成本核算時，扣除鋼制在線倉中的鋼板的價值。

5.       倉庫在發料時，只能按電腦打出且由輸單員簽名的材料出庫單發料。如發現材料出庫單上有改動且改動處由輸單員簽名的才能發料，否則不予發料；如果倉庫在發料時，發現某種物料沒有或不夠則要將發料數量改為實發數量，完全沒發的則在領料單上劃掉并簽名確認（此改動必須在四份上同時進行）。當日的單據必須在第二天分發各相關部門。各部門將相關單據分類保管并隨時接受財務部門組織的抽查。

6.       倉庫輸單員在接到倉管員返回的單據后，應對做過修改或沒有發料的物料在ERP的《材料出庫單》中作出相應修改并審核。

7.       由倉儲部每月對超領單做統計，并將結果上報相關領導。

二、B類物料

1.       由車間的物料申領員根據要生產的訂單所需B類物料的總量，提出申領通過OA發給倉儲部的輸單員。

2.       倉儲部的輸單員接到B類物料的申領單后，在ERP中按倉庫做成調拔單后審核打印。交由車間領料。之后要將調拔單自動生成的其他出入庫單據審核。

四、由總公司發往上海分廠的物料由于其訂單只有訂單號，所以只填寫訂單編號和物料編碼、數量等即可。

五、技術部打樣領料手工填寫領料單到倉儲部由輸單員錄入電腦打印出《材料出庫單》后，再到相應倉庫領料。

六、客服部領料時，可先填寫手工領料單（要填寫訂單號及物料編碼、物料名稱、數量等）到倉庫領料，然后倉庫將此單交給倉庫輸單員錄入電腦打印出《材料出庫單》作為做賬憑據。

七、退倉單必須填寫完整（如訂單編號、產品編碼、物料編碼、數量、退倉原因、退倉部門等）

八、以上所有單據均要將需要簽名的地方簽核完畢，并分發各部門。如有末簽核的地方相關部門可以拒收單據直到簽核完畢。

九、相關獎懲辦法

     一個月內有下列情況之一且每二次以上者，對相關人員每次處以10元的罰款

1．  技術部排產人員每月有兩個產品結構完全沒有標注發外配件者。

2．  車間領料員在簽收《材料出庫單》后，將某些《材料出庫單》弄丟的。

3．  倉儲部輸單員在沒有讓車間相關人員簽收的《材料出庫單》而車間又找不到的。

4．  倉庫管理員接收不完整出庫入單據發料者。

符合以下條件者，給予10元的獎歷

1．  技術部排產人員一個月內沒有出所負責排產的產品結構完全沒標注的情況。

2．  車間領料一個月內沒有丟失《材料出庫單》的情況發生。

3．  倉儲部輸單員一個月內所有《材料出庫單》簽收完成者。

4．  倉庫管理員一個月內沒有接收不完成單據發料者。

     技術部排產員的情況由車間物料申領員統計，車間物料申領員的情況有倉儲部輸單員統計，倉庫管理員的情況有倉儲部輸單員根據倉庫交出出庫單據統計，倉儲部輸單員在車間要重新打《材料出庫單》時，沒有相應簽收記錄的情況由車間領料員統計，有簽收記錄的由倉儲部輸單員統計車間領料員的情況。另外由財務部組織其相關人員對倉庫的流程執行情況進行定期的檢查，并將結果上報ERP小組。

十、以上規定自2006年8月17日實行，同時以前相關規定廢止。

批準：                                                    提交：ERP小組