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為了保證ERP系統數據能夠及時更新，真實、快速的反饋出入庫信息和準確的庫存給相關部門(采購部、PMC部、生產部、財務部等)，為將來達成庫存零差異，從而取消手工賬本，采用ERP系統賬，在系統中設定無庫存不能生單領料，節約大家的時間打下基礎，因此特別規定如下：
1、供應商送貨（或快遞）到倉庫，倉管員根據采購訂單和供應商送貨單收貨（如果超訂單數量，超出部分由供應商找采購員協商是否收貨，否則超出部分倉管員拒絕收貨），采購訂單上必須注明供應商來料時間（見樣板1），收貨完成后簽收送貨單，送貨單的其中一聯自留，作為入庫依據；然后提交采購訂單給品管員檢驗，同時須填寫報檢時間（見樣板1）；等到品管員檢驗完畢交還采購訂單給倉管員時，倉管員也必須填寫品管員檢驗完成返回采購訂單的時間（見樣板1），并把送貨單和采購訂單裝訂在一起及時（交單時間見樣板表2）交給文員打入庫單；如果有不合格品，按照《供應商不合格品退貨管理規定》執行，除了供應商送貨過來，還沒有離開倉庫現場立即退貨改單外，其他情況不管是否合格都要先入庫（表示采購動作結束），合格品入合格品倉，不合格品入呆次品倉，由采購員聯系供應商退貨，最后由文員打退貨單（根據品管的異常檢驗報告單）從呆次品倉出倉給供應商退貨出庫。
2、材料出庫單必須每天清單，每一位倉管員都應當在每天上午8：30前將前天的領料單交給文員，由文員記錄各倉管員交單的時間，對于遲交或不交的倉管員應向主管或經理匯報，使前天由領料單生單生成的料出庫單能及時清單，保證各倉庫物料的及時清帳，庫存準確。
3、經理和主管會經常檢查上述規定，對于違反規定，且屢教不改的倉管員按公司相關制度進行處理。
表2
序號                                       交單時間                                                         備注
1                上午09：00前 交前天晚上（18：30~加班結束）         收貨的送貨單
2                下午13：50前 交當天早上（08：30~12：00）            收貨的送貨單
3                下午17：30前 交當天下午（13：00~17：30）           收貨的送貨單

擬稿：盧敏正  2008-05-18                   審核：