| 流 程 圖 |
說 明 |
權責單位 |
相關表單 |
備注 |
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查單備料
領料單據開立
Center
辦理收貨手續
Center
物料交接
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1：生產部門根據部門的《周生產計劃表》、《生產通知單》或《生產加工指令單》，由生產部門的領料員提前兩天依據《生產物料清單》開立《領料單》并由部門主管和MC主管簽名（MC主管一定要簽名）核準后方可通知貨倉備料。 |
生產部 貨倉部 |
《周生產計劃表》 《生產通知單》 《生產加工指令單》 《生產物料清單》 《領料單》 |
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1：貨倉接到《領料單》時，先核驗單據是否正確如：領用日期、物料代碼、物料名稱、規格、數量是否與生產單上內容相符，且相關欄位的簽名是否齊全。若有問題時要及時要求相關部門進行更正直到正確時倉管員才可開始備料。 2：倉管員備料時需注意： A 嚴格遵守“先進先出”的原則。 B 做好磅稱核驗和比重復核工作，確保數量的準確性。 C 核對物料顏色和物料標貼，確保物料品質和種類無問題，備料若發現有問題倉管員要及時采取補救或上報處理。 D 倉管員備料時發現倉存不夠時要提報《安全承量》或《欠料表》給到計劃辦。 E 備完料后物料要及時歸位，并及時登錄到《存量管制卡》上。 |
貨倉部 |
《領料單》 《存量管制卡》 《欠料表》 |
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1：倉管員將《領料單》交給貨倉跟單文員輸入電腦，文員輸入電腦時要根據《領料單》上實發數那一欄位輸入數據。完成后列印一式三聯《電腦出倉明細》給貨倉部主管審核加簽，一聯給到領料員手中，憑此單領料員方可與倉管員交接領用的物料。 |
生產領料員 貨倉部 |
《領料單》 《電腦出倉明細》 |
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1：領料員和倉管員憑《電腦出倉明細》到貨倉的備料區當面交接實物，若各方面無誤時領料員一要在倉管員的《電腦出倉明細》上簽名確認；若有異議時可加大抽查比例，數量有短缺時可要求倉管員補上后再簽名。 2：領料員對所領用物料予以確認后，倉管員方可同意其將物料領走。 3：發料完成后倉管員應將剩余物料歸位、標示、擺放整齊，正常情況下，一種物料擺放時只能有一個尾數。 |
生產領料員 貨倉部 |
《電腦出倉明細》 |
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登帳
單據呈送
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說 明 |
權責單位 |
相關表單 |
備注 |
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1：擺放好后倉管員要及時登錄《存量管制卡》，將領用物料相應的數量、日期、部門、領用人等都記錄到卡，以方便查詢。 2：憑《領料單》或《電腦出倉明細》進行手工帳的記錄。 3：對于不可分割的物料除正常記帳外，若實數小于或大于領料數倉管員可將相差的部分另記錄到《不可分割物料追蹤表》上，并要求領料確認，余數下次發料時補發。 4：貨倉部的跟單文員必須及時對生產單的物料領用情況進行跟蹤。 |
生產領料員 貨倉部 |
《領料單》 《電腦出倉明細》 《不可分割物料追蹤表》 《訂單跟蹤表》 |
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1：《電腦出倉明細》一式三聯，一聯給領料員、一聯給計劃辦、一聯倉管員歸檔（且同《領料單》一起）。 |
貨倉部 |
《電腦出倉明細》 《領料單》 |
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| 4.2 外發出倉 |
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| 流 程 圖 |
說 明 |
權責單位 |
相關表單 |
備注 |
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信息匯總
備料通知
Center
備料
Center
外協廠裝料
0, 1, 30, 4, 1, 0, 30, 113
入倉驗收
做帳
出倉手續
單據分送
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1：計劃辦分發《備料通知》、《生產物料清單》《包裝物料補充表》等相關外發資料給貨倉部。 |
計劃辦 |
《備料通知》 《生產物料清單》 《包裝物料補充表》 |
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1：貨倉部根據收到的相關外發資料后，由跟單文員核對客訂單及包裝資料上的相關要求，匯制出《備料明細表》交給外發組進行備料前的工作。 |
貨倉部 |
《備料明細表》 |
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1：按照《備料明細表》上的物料清單進行備料，備料前外發組要對相應管轄的物料進行分類，并協助倉管員一起清查倉存，及時將所欠物料反饋給計劃辦。 2：倉管員按備料的需求日期提前一天將物料移置指定的外發物料備料區，當面與外發員進行交接，相互在《備料明細表》上簽名且各自存檔并做好相應標識。 3：完畢后，通知計劃辦再次確定外協廠來廠的正確時間。 |
貨倉部 |
《備料明細表》 |
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1：外協廠按約定明間到達本廠時，外發人員要安排人員裝車，要當面與外協廠提貨人員進行過磅和清點，確保數量無誤，裝車時做好記錄要交侍工人下重上輕和保護物料標識的完整性。 2：所有外協廠來廠領料，外發員必須做好領料記錄，包括廠家、車次、車牌號、提貨人、物料名稱、數量、規格等。 |
貨倉部 |
《外發記錄表》 |
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1：外發員填寫一式三聯《領料單》由生產部副經理或業務部副經理批準，所有《領料單》要交給貨倉文員輸入電腦并列印《電腦出倉明細》，電腦單上外發員和外協廠提貨人員共同簽名作為外發的正式交接和電腦出倉的依據。2：外發工作結束后，外發組要根據《領料單》以生產單系列每天做好外發物料清單，月底交給會計部作為本公司與外協廠的結算依據，外發物料清單必須由生產部和業務部副經理核準才生效。 |
貨倉部 |
《電腦出貨明細》 《領料單》 《外發物料清單》 |
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1：《領料單》一聯給外協廠、一聯給倉管員、一聯給計劃辦。 |
貨倉部計劃辦 |
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| 4.3非生產物料出倉 |
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| 流 程 圖 |
說 明 |
權責單位 |
相關表單 |
備注 |
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驗單發料
領料單換/借單開立
Center
登帳
Center
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1 ：用料部門的非生產物料（如：機電配件、辦公文具、生產工具、勞保品及其他生產輔助材料等）根據實際使用情況，制定額標準；特殊用料應用部門要填寫《物料請購單》由經理批準送采購部，采購部根據《物料請購單》內容匯制電腦采購單，并留一聯給貨倉部作為收貨及發料的依據。 2：各用料部門根據實際用量開出《領料單》或《換/借單》，單上要寫明物料名稱、規格、數量，各相應欄位要簽名齊全，且一定要有主任及以上簽批方可發料。開單注意事項： A 《領料單》所開的數量只能小于或等于定額標準，如有增減須由直屬副經理及以上簽批。 B 如有特殊物料制單人必須對照《物料請購單》填寫。 C 對以舊換新的工具領用部門要填寫《換/借單》，此單按本部門實際用料情況填寫，《換/借單》由借用人提出，車間主任及以上簽批。 |
用料部門采購部 |
《領料單》 《換/借單》 《物料請購單》 《采購單》 |
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1：倉管員收到《領料單》或《換/借單》時須認真核對單據相應（如：領料數量、領料部門、計量單位、物料用途、簽名欄等）是否按要求填寫； 2：以舊換新是否以相同的舊料數量換領相同數量的新料，并要核實清點舊料是否與《換/借單》上的換領數量相同。 3：倉管員應按領料類別及領料數量歸類匯總，并遵守先進先出原則備料，若驗單有誤，須及時退回或通知領料部門更正無誤后再進行發料。 |
貨倉部 |
《領料單》 《換/借單》 |
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1：倉管員應憑《領料單》或《換/借單》登錄《以舊換新記錄表》及帳和《存量管制卡》。 2：退回的舊料要建立廢料帳，對借用工具的應建立《工具使用卡》、《工具出入總帳分布瀏覽》。 |
貨倉部 |
《領料單》 《換/借單》 《存量管制卡》 《以舊換新記錄表》 《工具使用卡》 《工具出入總帳分布瀏覽》 |
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